| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO PAULO PEREIRA |
| Número do empenho: | 2366 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNAE - Educ. Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TODO O ANO LETIDO DE 2025........ CONTRATO nº145/2025.............. CHAMADA PÚBLICA nº001/2025....... --------------------------------- Laranja (comum ou valência). Embalagem em kg, conforme pedido, grau médio de maturação, coloração e tamanho uniformes. Isento de matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de insetos, parasitas e larvas. De colheita recent | 6,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TODO O ANO LETIDO DE 2025........ CONTRATO nº145/2025.............. CHAMADA PÚBLICA nº001/2025....... --------------------------------- Laranja (comum ou valência). Embalagem em kg, conforme pedido, grau médio de maturação, coloração e tamanho uniformes. Isento de matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. | 600,00 | ||
| 11/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 591,00 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 591,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 591,00 | 591,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9,00 | |||
