Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:NOVO HAMBURGO RS.........
PERÍODO DA VIAGEM:02 a 04/04/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DO 35º FORÚM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO RS e REGIÃO DO SUL...............
PORTARIA DE VIAGEM Nº25..........
EMISSÃO DA PORTARIA:31/03/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
350,00
875,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:NOVO HAMBURGO RS.........
PERÍODO DA VIAGEM:02 a 04/04/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DO 35º FORÚM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO RS e REGIÃO DO SUL...............
PORTARIA DE VIAGEM Nº25..........
EMISSÃO DA PORTARIA:31/03/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
875,00
31/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
875,00
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2025
ÉDINA PUMPMACKER - 7934
875,00
TOTAL
875,00
875,00
875,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
