| Número do empenho: |
238 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025...................... |
20.000,00 |
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| 22/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.046,38 |
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| 22/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
3.046,38 |
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| 22/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 238/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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35,88 |
| 22/01/2025 |
FALTOU REALIZAR A RETENÇÃO |
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-3.046,38 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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99,83 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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493,13 |
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| 27/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 238/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,08 |
| 27/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 238/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
5,42 |
| TOTAL |
20.000,00 |
3.639,34 |
42,38 |
| SALDO A PAGAR |
19.957,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
