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Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2380	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025(PERÍODO INTEGRAL)..... *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO *GILMAR DA SILVA, *P	5.398,62	48.587,58
10.00	=RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025(PERÍODO DE 10 DIAS)... *JERRARD STEVAN DE CARVALHO RODRIGUES........................ ---------------------------------	179,95	1.799,54
8.00	=RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025(PERÍODO INTEGRAL).. *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *MIRELA FERNANDES DE CAMPOS, *JANETE DE MORAES, *VANESSA P. FRANCISCO DA SILVA, *ELIZANDRA GRASIELA KOCH LEITE, *EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA. ---------------------------------	4.167,12	33.336,96
1.00	PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE VALOR COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 COM BASE NA REPACTUAÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA NO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2024... *VIGIAS:CCT 2025/2027 REG.MTE:RS 000595/2025 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025...................	3.546,20	3.546,20
1.00	=MERENDEIRAS:CCT 2025/2025 REG. MTE nºRS000040/2025)COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.....................	1.422,50	1.422,50
1.00	=MERENDEIRAS:CCT 2025/2025 REG. MTE nºRS000040/2025)COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025...................	1.991,50	1.991,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025(PERÍODO INTEGRAL)..... *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO *GILMAR DA SILVA, *PABLO SHUL DE SOUZA, *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO, *LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *WAGNER ANTUNES PEREIRA, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025(PERÍODO DE 10 DIAS)... *JERRARD STEVAN DE CARVALHO RODRIGUES........................ --------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025(PERÍODO INTEGRAL).. *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *MIRELA FERNANDES DE CAMPOS, *JANETE DE MORAES, *VANESSA P. FRANCISCO DA SILVA, *ELIZANDRA GRASIELA KOCH LEITE, *EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA. --------------------------------- PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE VALOR COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 COM BASE NA REPACTUAÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA NO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2024... *VIGIAS:CCT 2025/2027 REG.MTE:RS 000595/2025 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025................... =MERENDEIRAS:CCT 2025/2025 REG. MTE nºRS000040/2025)COMPETÊNCIA JANEIRO/2025..................... =MERENDEIRAS:CCT 2025/2025 REG. MTE nºRS000040/2025)COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025...................	90.684,28
08/04/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		90.684,28
08/04/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2380/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			4.352,85
08/04/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2380/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			4.534,21
08/04/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2380/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			9.975,27
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2025 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047			71.821,95
TOTAL		90.684,28	90.684,28	90.684,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	08/04/2025	4.352,85		Lançada
ISS - LIVRE	08/04/2025	4.534,21		Lançada
INSS	08/04/2025	9.975,27		Lançada
TOTAL		18.862,33