| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE,
CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
---------------------------------
=RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
*FRANCISCO VIDAL RODRIGUES,
*ALEXANDRE BRITO SILVEIRA,
*ELIAS FERNANDES,
*NILTON VICENTE,
*PA |
5.398,62 |
32.391,72 |
| 24.00 |
*GELCI SANTOS(24 DIAS TRABALHADOS).....................
--------------------------------- |
179,95 |
4.318,90 |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE VALOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025 COM BASE NA REPACTUAÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA NO 8º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO nº722/2024...
*VIGIAS:CCT 2025/2027 REG.MTE:RS
000595/2025 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025................... |
2.482,34 |
2.482,34 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE,
CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
---------------------------------
=RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
*FRANCISCO VIDAL RODRIGUES,
*ALEXANDRE BRITO SILVEIRA,
*ELIAS FERNANDES,
*NILTON VICENTE,
*PAULO ROBERTO ALMEIDA LOPES,
*PAULO SERGIO ARAUJO ALVES.......
--------------------------------- *GELCI SANTOS(24 DIAS TRABALHADOS).....................
--------------------------------- PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE VALOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025 COM BASE NA REPACTUAÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA NO 8º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO nº722/2024...
*VIGIAS:CCT 2025/2027 REG.MTE:RS
000595/2025 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025................... |
39.192,96 |
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| 08/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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39.192,96 |
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| 08/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2381/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.881,26 |
| 08/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2381/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
1.959,65 |
| 08/04/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2381/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
4.311,23 |
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2025
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 |
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31.040,82 |
| TOTAL |
39.192,96 |
39.192,96 |
39.192,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
