Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º,
5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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=SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE MARÇO/2025.
*ANILDO DELFINO,
*VALTAIR FERST PEDROSO...........
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE VALOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025 COM BASE NA REPACTUAÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA NO 8º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO nº722/2024...
*VIGIAS:CCT 2025/2027 REG.MTE:RS
000595/2025 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025................... |
11.506,48 |
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| 08/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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11.506,48 |
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| 08/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2383/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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552,31 |
| 08/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2383/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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575,32 |
| 08/04/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2383/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.265,71 |
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2025
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 |
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9.113,14 |
| TOTAL |
11.506,48 |
11.506,48 |
11.506,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
