| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2394 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUX.A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC. nº036/2023.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº30091035 REF.MARÇO/2025,ANEXO. | 325,16 | 325,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | BOLSA AUX.A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC. nº036/2023.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº30091035 REF.MARÇO/2025,ANEXO. | 325,16 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 325,16 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 2394/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 325,16 | ||
| TOTAL | 325,16 | 325,16 | 325,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
