| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- REF.A FOLHA DE EFETIVIDADES nº30091035,COMPETÊNCIA MARÇO/2025,ANEXO. | 48,77 | 48,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- REF.A FOLHA DE EFETIVIDADES nº30091035,COMPETÊNCIA MARÇO/2025,ANEXO. | 48,77 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 48,77 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 2395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48,77 | ||
| TOTAL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
