| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZENILDAELIZ SAMPAIO VIEIRA |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA COM SENSOR DE ESMAGAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA SER COLOCADA NO VEICULO VAN DUCATO IXZ 8712 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI RESINA BENHARD | 3.680,00 | 3.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | AQUSIÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA COM SENSOR DE ESMAGAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA SER COLOCADA NO VEICULO VAN DUCATO IXZ 8712 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI RESINA BENHARD | 3.680,00 | ||
| 04/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 3.680,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2403/2025 - PAGAMENTO PARCIAL DA DANFE nº59673210 SÉRIE 890. CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA COMPULSÓRIA EMITIDO PELA SRA.ZENILDA ELIAS SAMPAIO VIEIRA ADMINISTRADORA DA EMPRESA MANINHO SERVIÇOS CNPJ nº58.912.372/0001-74 PARA PAGAMENTO DE IPTU EM ATRASO DO CONTRIBUINTE MAURICIO DA SILVA VIEIRA(CCP2023). ZENILDAELIZ SAMPAIO VIEIRA - 17234 | 1.832,85 | ||
| 18/09/2025 | ESTORNO, PARA ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | -1.847,15 | ||
| 19/09/2025 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025. | -1.847,15 | ||
| TOTAL | 1.832,85 | 1.832,85 | 1.832,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
