3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA COM SENSOR DE ESMAGAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA SER COLOCADA NO VEICULO VAN DUCATO IXZ 8712 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI RESINA BENHARD
3.680,00
3.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
AQUSIÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA COM SENSOR DE ESMAGAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA SER COLOCADA NO VEICULO VAN DUCATO IXZ 8712 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI RESINA BENHARD
3.680,00
04/06/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
3.680,00
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2403/2025 - PAGAMENTO PARCIAL DA DANFE nº59673210 SÉRIE 890. CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA COMPULSÓRIA EMITIDO PELA SRA.ZENILDA ELIAS SAMPAIO VIEIRA ADMINISTRADORA DA EMPRESA MANINHO SERVIÇOS CNPJ nº58.912.372/0001-74 PARA PAGAMENTO DE IPTU EM ATRASO DO CONTRIBUINTE MAURICIO DA SILVA VIEIRA(CCP2023).
ZENILDAELIZ SAMPAIO VIEIRA - 17234
1.832,85
18/09/2025
ESTORNO, PARA ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.
-1.847,15
19/09/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025.
-1.847,15
TOTAL
1.832,85
1.832,85
1.832,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
