Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2414 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPÊ PARTE PATRONAL Referente PATRONAL ABRIL |
0,00 |
42,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
IPÊ PARTE PATRONAL Referente PATRONAL ABRIL |
42,38 |
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| 03/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA ABRIL/2025. |
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42,38 |
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| TOTAL |
42,38 |
42,38 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
42,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
