| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
| Número do empenho: | 2414 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊ PARTE PATRONAL Referente PATRONAL ABRIL | 0,00 | 42,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | IPÊ PARTE PATRONAL Referente PATRONAL ABRIL | 42,38 | ||
| 03/04/2025 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA ABRIL/2025. | 42,38 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 2414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 42,38 | ||
| TOTAL | 42,38 | 42,38 | 42,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
