Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2423
Data de lançamento:
03/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA UTILIZAÇÃO NO CAS/TEACOLHE E ESFS DO MUNICIPIO
CANETA AZUL CX COM 50UNID
65,00
260,00
1.00
LAPIS ESCOLAR CX COM 144 UN
72,00
72,00
1.00
ENVELOPE A4 CX COM 250UNID
169,00
169,00
10.00
CADERNO 96 FOLHAS
16,95
169,50
10.00
CADERNO 1/4 CAPA DURA
8,95
89,50
85.00
FOLHA DE OFICIO A4 PCT 500FLS
38,90
3.306,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA UTILIZAÇÃO NO CAS/TEACOLHE E ESFS DO MUNICIPIO
CANETA AZUL CX COM 50UNID LAPIS ESCOLAR CX COM 144 UN ENVELOPE A4 CX COM 250UNID CADERNO 96 FOLHAS CADERNO 1/4 CAPA DURA FOLHA DE OFICIO A4 PCT 500FLS
4.066,50
09/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.066,50
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2025
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
4.066,50
TOTAL
4.066,50
4.066,50
4.066,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
