Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2425 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO BALNEARIO MUNICIPAL.
AREIA MEDIA LAVADA |
215,00 |
4.300,00 |
| 1.00 |
PENEIRA DE AREIA ARO 55 |
34,60 |
34,60 |
| 1000.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,89 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO BALNEARIO MUNICIPAL.
AREIA MEDIA LAVADA PENEIRA DE AREIA ARO 55 TIJOLO MACIÇO |
5.224,60 |
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| 09/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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5.224,60 |
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| 09/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2425/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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62,70 |
| TOTAL |
5.224,60 |
5.224,60 |
62,70 |
| SALDO A PAGAR |
5.161,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
09/05/2025 |
62,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,70 |
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