Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS ABRIL |
2.349,41 |
|
|
| 03/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS REF.FOLHA DE FÉRIAS,COMPETÊNCIA ABRIL/2025. |
|
2.349,41 |
|
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
1,60 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
14,39 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
23,14 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
24,85 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
223,62 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
612,99 |
| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2429/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.448,82 |
| TOTAL |
2.349,41 |
2.349,41 |
2.349,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
