| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 2434 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente FERIAS ABRIL | 0,00 | 193,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente FERIAS ABRIL | 193,49 | ||
| 03/04/2025 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS REF.FOLHA DE FÉRIAS,COMPETÊNCIA ABRIL/2025. | 193,49 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 2434/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 193,49 | ||
| TOTAL | 193,49 | 193,49 | 193,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
