Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS ABRIL |
4.379,96 |
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| 03/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS REF.FOLHA DE FÉRIAS,COMPETÊNCIA ABRIL/2025. |
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4.379,96 |
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| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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15,74 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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53,00 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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112,63 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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472,45 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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1.126,02 |
| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2445/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.600,12 |
| TOTAL |
4.379,96 |
4.379,96 |
4.379,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
