| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 2455 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO ARGO JAZ 1C18 DEVIDO A PERCURSO DE GRANDES KILOMETRAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. AMORTECEDOR DIANTEIRO | 604,00 | 1.208,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM | 243,00 | 486,00 |
| 2.00 | BIELETA ESTAB | 64,00 | 128,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTAB | 56,00 | 112,00 |
| 2.00 | PIVO | 96,00 | 192,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO | 93,00 | 186,00 |
| 2.00 | BUCHA BAND DIREITA DIANTEIRA | 37,00 | 74,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA DIANT P/ TRASEIRA | 88,00 | 176,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 289,00 | 578,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO | 89,50 | 179,00 |
| 2.00 | TAMBOR DE FREIO | 136,00 | 272,00 |
| 1.00 | SAPATA DE FREIO | 228,00 | 228,00 |
| 1.00 | AXIAL DE DIREÇÃO | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | COXIM CAMBIO | 452,00 | 452,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 126,00 | 126,00 |
| 1.00 | CORREIA ACESSORIOS | 81,00 | 81,00 |
| 3.00 | VELA DE IGNIÇÃO | 128,00 | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO ARGO JAZ 1C18 DEVIDO A PERCURSO DE GRANDES KILOMETRAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM BIELETA ESTAB BUCHA ESTAB PIVO TERMINAL DE DIREÇÃO BUCHA BAND DIREITA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA DIANT P/ TRASEIRA AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO TAMBOR DE FREIO SAPATA DE FREIO AXIAL DE DIREÇÃO COXIM CAMBIO PASTILHA DE FREIO CORREIA ACESSORIOS VELA DE IGNIÇÃO | 4.960,00 | ||
| 11/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.960,00 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 2455/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.960,00 | ||
| TOTAL | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
