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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2457	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE COMPONENTES PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA NO ESF CRUZEIRO. ORÇ 023380 TUBO PVC SOLD 50MM	24,00	24,00
1.00	ORÇ 023660 DIN SCHEIDER EASY BIF	22,00	22,00
2.00	ORÇ 023336 ADAPTADOR C/ FALNGE	40,00	80,00
2.00	CAIXA D'AGUA 1000LT	479,00	958,00
2.00	ORÇ 023394 LUVA SOLDAVEL 40MM	9,30	18,60
1.00	TUBO PVC SOLD 40MM	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	AQUSIÇÃO DE COMPONENTES PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA NO ESF CRUZEIRO. ORÇ 023380 TUBO PVC SOLD 50MM ORÇ 023660 DIN SCHEIDER EASY BIF ORÇ 023336 ADAPTADOR C/ FALNGE CAIXA D'AGUA 1000LT ORÇ 023394 LUVA SOLDAVEL 40MM TUBO PVC SOLD 40MM	1.122,60
08/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.122,60
08/04/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2457/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME			13,47
20/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2025 FABIANO BERTOLIN ME - 3701			1.109,13
TOTAL		1.122,60	1.122,60	1.122,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	08/04/2025	13,47		Lançada
TOTAL		13,47