| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 2458 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº463/2025***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS(TAC)RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. QUE TEM POR OBJETIVO O RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVERIA TER SIDO ADITIVADO A SUA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL,DE MODO A EXCLUIR QUALQUER OBRIGAÇÃO POR ITENS NÃO EXECUTADOS NO CONTRATO E INDENIZAR POR AQUELES REGULARMENTE EXECUTADOS E NÃO ADI | 30.682,79 | 30.682,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | *****PROCESSO ADM.nº463/2025***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS(TAC)RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. QUE TEM POR OBJETIVO O RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVERIA TER SIDO ADITIVADO A SUA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL,DE MODO A EXCLUIR QUALQUER OBRIGAÇÃO POR ITENS NÃO EXECUTADOS NO CONTRATO E INDENIZAR POR AQUELES REGULARMENTE EXECUTADOS E NÃO ADITADOS FORMALMENTE NO MOMENTO OPORTUNO.O PRESENTE TAC FORMALIZA E CONSOLIDA A REPROGRAMAÇÃO FINAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS,RECONHECENDO COMO DEVIDO Á CONTRATADA A QUANTIA DE R$349.174,65 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO/2024 a FEVEREIRO/2025................... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................ --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2024....................... | 30.682,79 | ||
| 03/04/2025 | ANULAÇÃO,VALOR INCORRETO. | -30.682,79 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
