Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.20
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA SEC DE SAUDE PARA EVITAR QUEDAS DE ENERGIA.
ORÇ 021983
MANGUEIRA METRO
9,50
11,40
1.00
REGULADOR
55,00
55,00
2.00
ABRAÇADEIRA
2,00
4,00
1.00
ORÇ 022210
MINIDIJUNTOR
12,50
12,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA SEC DE SAUDE PARA EVITAR QUEDAS DE ENERGIA.
ORÇ 021983
MANGUEIRA METRO REGULADOR ABRAÇADEIRA
ORÇ 022210
MINIDIJUNTOR
82,90
15/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
82,90
15/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2461/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
0,99
24/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2025
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
81,91
TOTAL
82,90
82,90
82,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
