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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2464	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio
Conta de Despesa:	3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	***PROCESSO ADM.nº329/2025*** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº008/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO,REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZA DOS e PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ NO PERÍODO DE 21/09 a 10/12/2024.... RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTO ANEXO...................	229.043,85	229.043,85
1.00	=PAGAMENTO REF.RECIBO nº03888 COMPETÊNCIA 21/10 a 20/11/2024... ---------------------------------	112.219,13	112.219,13
1.00	=PAGAMENTO REF.RECIBO nº03917 COMPETÊNCIA 21/11 a 10/12/2024...	36.532,25	36.532,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	***PROCESSO ADM.nº329/2025*** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº008/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO,REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZA DOS e PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ NO PERÍODO DE 21/09 a 10/12/2024.... RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTO ANEXO............................ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.RECIBO nº03830 COMPETÊNCIA 21/09 a 20/10/2024... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.RECIBO nº03888 COMPETÊNCIA 21/10 a 20/11/2024... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.RECIBO nº03917 COMPETÊNCIA 21/11 a 10/12/2024...	377.795,23
TOTAL		377.795,23	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				377.795,23

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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