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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2464 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 *****PROCESSO ADM.nº329/2025***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº008/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO,REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZA DOS e PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ NO PERÍODO DE 21/09 a 10/12/2024.... RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTO ANEXO................... 229.043,85 229.043,85
1.00 =PAGAMENTO REF.RECIBO nº03888 COMPETÊNCIA 21/10 a 20/11/2024... --------------------------------- 112.219,13 112.219,13
1.00 =PAGAMENTO REF.RECIBO nº03917 COMPETÊNCIA 21/11 a 10/12/2024... 36.532,25 36.532,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 *****PROCESSO ADM.nº329/2025***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº008/2025,QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO,REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZA DOS e PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ NO PERÍODO DE 21/09 a 10/12/2024.... RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTO ANEXO............................ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.RECIBO nº03830 COMPETÊNCIA 21/09 a 20/10/2024... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.RECIBO nº03888 COMPETÊNCIA 21/10 a 20/11/2024... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.RECIBO nº03917 COMPETÊNCIA 21/11 a 10/12/2024... 377.795,23
21/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 40.000,00
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento parcial ao COMAJA,referente ao Recibo Nº03830,por serviços de consultas,exames e procedimentos diversos realizados em pacientes encaminhados pela Sec.Mun.da Saúde no período de 21/09 A 20/10/2024,documentos anexo.Pagamento com base no Termo de ajuste de contas e quitação Nº008/2025 celebrado em 27/03/2025. PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2025 - REF. MAIO/2025 CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 91 40.000,00
TOTAL 377.795,23 40.000,00 40.000,00
SALDO A PAGAR 337.795,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.