Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2466 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE TINTA PARA REPAROS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
TINTA BRANCA CORALIT 3,6L |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
AQUSIÇÃO DE TINTA PARA REPAROS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
TINTA BRANCA CORALIT 3,6L |
165,00 |
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| 15/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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165,00 |
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| 15/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2466/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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1,98 |
| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2025
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
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163,02 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
15/04/2025 |
1,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,98 |
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