Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2477
Data de lançamento:
07/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SEC DE TURISMO PARA DECORAÇÃO DA 73º ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES PADROEIRA DO MUNICIPIO.
ROLO DE TNT BRANCO
175,00
350,00
2.00
ROLO DE TNT AZUL
175,00
350,00
2.00
AGENDAS 2025
39,90
79,80
2.00
PLANER DE TRABALHO 2025
54,90
109,80
2.00
GRAMPEADOR 24/6
49,00
98,00
1.00
CX CANETA AZUL
75,00
75,00
1.00
CX CANETA VERMELHA
75,00
75,00
1.00
CX CANETA PRETA
75,00
75,00
4.00
CORRETIVO FITA
7,95
31,80
50.00
ENVELOPE PARDO A4
0,70
35,00
1.00
ROLO PAPEL PARDO
139,00
139,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SEC DE TURISMO PARA DECORAÇÃO DA 73º ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES PADROEIRA DO MUNICIPIO.
ROLO DE TNT BRANCO ROLO DE TNT AZUL AGENDAS 2025 PLANER DE TRABALHO 2025 GRAMPEADOR 24/6 CX CANETA AZUL CX CANETA VERMELHA CX CANETA PRETA CORRETIVO FITA ENVELOPE PARDO A4 ROLO PAPEL PARDO
1.418,40
15/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
1.418,40
TOTAL
1.418,40
1.418,40
0,00
SALDO A PAGAR
1.418,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
