| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SEC DE TURISMO PARA DECORAÇÃO DA 73º ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES PADROEIRA DO MUNICIPIO. ROLO DE TNT BRANCO | 175,00 | 350,00 |
| 2.00 | ROLO DE TNT AZUL | 175,00 | 350,00 |
| 2.00 | AGENDAS 2025 | 39,90 | 79,80 |
| 2.00 | PLANER DE TRABALHO 2025 | 54,90 | 109,80 |
| 2.00 | GRAMPEADOR 24/6 | 49,00 | 98,00 |
| 1.00 | CX CANETA AZUL | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | CX CANETA VERMELHA | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | CX CANETA PRETA | 75,00 | 75,00 |
| 4.00 | CORRETIVO FITA | 7,95 | 31,80 |
| 50.00 | ENVELOPE PARDO A4 | 0,70 | 35,00 |
| 1.00 | ROLO PAPEL PARDO | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS PELA SEC DE TURISMO PARA DECORAÇÃO DA 73º ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES PADROEIRA DO MUNICIPIO. ROLO DE TNT BRANCO ROLO DE TNT AZUL AGENDAS 2025 PLANER DE TRABALHO 2025 GRAMPEADOR 24/6 CX CANETA AZUL CX CANETA VERMELHA CX CANETA PRETA CORRETIVO FITA ENVELOPE PARDO A4 ROLO PAPEL PARDO | 1.418,40 | ||
| 15/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 1.418,40 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2025 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 | 1.418,40 | ||
| TOTAL | 1.418,40 | 1.418,40 | 1.418,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
