Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2478 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA TANCREDO NEVES.
ORÇ 024352
CABO TELESCOPICO |
133,00 |
133,00 |
| 1.00 |
PENEIRA P/ PISCINA |
33,50 |
33,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA TANCREDO NEVES.
ORÇ 024352
CABO TELESCOPICO PENEIRA P/ PISCINA |
166,50 |
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| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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166,50 |
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| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2478/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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|
2,00 |
| TOTAL |
166,50 |
166,50 |
2,00 |
| SALDO A PAGAR |
164,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
28/05/2025 |
2,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,00 |
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