Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2478 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA TANCREDO NEVES.
ORÇ 024352
CABO TELESCOPICO |
133,00 |
133,00 |
| 1.00 |
PENEIRA P/ PISCINA |
33,50 |
33,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA TANCREDO NEVES.
ORÇ 024352
CABO TELESCOPICO PENEIRA P/ PISCINA |
166,50 |
|
|
| TOTAL |
166,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
166,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
