| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITO EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORÇ 099 BETERIA CR 2032 3V | 5,00 | 25,00 |
| 2.00 | PILHA ALCALINA 9V | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇ 092 MOUSE SEM FIO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ORÇ 093 GIGABIT TG 3468 | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | ORÇ 091 HD SSD 480GB | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | MOUSE MO 235 | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | TECLADO COM FIO | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | ORÇ 094 TECLADO COM FIO | 44,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITO EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORÇ 099 BETERIA CR 2032 3V PILHA ALCALINA 9V ORÇ 092 MOUSE SEM FIO ORÇ 093 GIGABIT TG 3468 ORÇ 091 HD SSD 480GB MOUSE MO 235 TECLADO COM FIO ORÇ 094 TECLADO COM FIO | 640,00 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 640,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2025 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
