Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITO EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO
ORÇ 099
BETERIA CR 2032 3V
5,00
25,00
2.00
PILHA ALCALINA 9V
20,00
40,00
1.00
ORÇ 092
MOUSE SEM FIO
50,00
50,00
1.00
ORÇ 093
GIGABIT TG 3468
75,00
75,00
1.00
ORÇ 091
HD SSD 480GB
340,00
340,00
1.00
MOUSE MO 235
22,00
22,00
1.00
TECLADO COM FIO
44,00
44,00
1.00
ORÇ 094
TECLADO COM FIO
44,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITO EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO
ORÇ 099
BETERIA CR 2032 3V PILHA ALCALINA 9V
ORÇ 092
MOUSE SEM FIO
ORÇ 093
GIGABIT TG 3468
ORÇ 091
HD SSD 480GB MOUSE MO 235 TECLADO COM FIO
ORÇ 094
TECLADO COM FIO
640,00
TOTAL
640,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
640,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
