| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 42132106 JOAS ELIEL SOUZA GARCIA |
| Número do empenho: | 2491 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... CONTRATO nº139/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2025..... --------------------------------- Tesoura infantil sem ponta infantil diversas cores cx c/12 | 2,07 | 621,00 |
| 30.00 | Lápis preto nº 2 redondo (cx c/144 unidades) | 28,86 | 865,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... CONTRATO nº139/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2025..... --------------------------------- Tesoura infantil sem ponta infantil diversas cores cx c/12 Lápis preto nº 2 redondo (cx c/144 unidades) | 1.486,80 | ||
| 04/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.486,80 | ||
| TOTAL | 1.486,80 | 1.486,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.486,80 | |||
