| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 2495 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... CONTRATO nº142/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2025..... --------------------------------- Fita média transparente – 18mm x 50m | 2,54 | 254,00 |
| 28.00 | Corretivo líquido à base de água, 18 ml | 1,69 | 47,32 |
| 130.00 | Papel cartão (cores variadas) | 1,40 | 182,00 |
| 42.00 | Pistola de cola quente (fina) | 9,80 | 411,60 |
| 42.00 | Pistola de cola quente (grossa) | 14,00 | 588,00 |
| 80.00 | Tesoura grande 21 cm, cabo plástico | 4,20 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... CONTRATO nº142/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2025..... --------------------------------- Fita média transparente – 18mm x 50m Corretivo líquido à base de água, 18 ml Papel cartão (cores variadas) Pistola de cola quente (fina) Pistola de cola quente (grossa) Tesoura grande 21 cm, cabo plástico | 1.818,92 | ||
| 09/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 42,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2495/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 42,00 | ||
| TOTAL | 1.818,92 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.776,92 | |||
