Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RADIO GERAÇÃO FM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2496 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Divulgação Oficial e Institucional da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE RADIO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INFORMATIVO DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/25 |
2.615,50 |
2.615,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
PAGAMENTO DE RADIO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INFORMATIVO DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/25 |
2.615,50 |
|
|
| TOTAL |
2.615,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.615,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
