| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2501 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. A JUROS PELO PAGTO EM ATRASO DO DOC.915090439(LOCAÇÃO DE POSTES)............. | 0,00 | 46,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | EMPENHO REF. A JUROS PELO PAGTO EM ATRASO DO DOC.915090439(LOCAÇÃO DE POSTES)............. | 46,60 | ||
| 07/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 46,60 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 2501/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,60 | ||
| TOTAL | 46,60 | 46,60 | 46,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
