Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2510 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (RETRO-ESCAVADEIRAS)
CAMARA DE AR NOVA 7.50/16 |
295,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (RETRO-ESCAVADEIRAS)
CAMARA DE AR NOVA 7.50/16 |
590,00 |
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| 15/04/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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590,00 |
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| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
590,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
