| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 2510 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (RETRO-ESCAVADEIRAS) CAMARA DE AR NOVA 7.50/16 | 295,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (RETRO-ESCAVADEIRAS) CAMARA DE AR NOVA 7.50/16 | 590,00 | ||
| 15/04/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 590,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2510/2025 EMERSON MOTTA SOARES ME - 3694 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
