Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2513
Data de lançamento:
08/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO RAMO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC DE AGRICULTURA.
ORÇ 103
SERVIÇO DE SOCORRO
140,00
140,00
1.00
ORÇ 124
SERVIÇO DE MONTAGEM
190,00
190,00
1.00
ORÇ 106
CONSERTO DE PNEU
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
AQUISÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO RAMO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC DE AGRICULTURA.
ORÇ 103
SERVIÇO DE SOCORRO
ORÇ 124
SERVIÇO DE MONTAGEM
ORÇ 106
CONSERTO DE PNEU
420,00
15/04/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
420,00
TOTAL
420,00
420,00
0,00
SALDO A PAGAR
420,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
