Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2514
Data de lançamento:
08/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO RAMO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC DE AGRICULTURA.
ORÇ 103
CAMARA 900/20
245,00
245,00
1.00
VD 8
130,00
130,00
1.00
CAMARA 1000/20
260,00
260,00
1.00
PROTETOR 20
140,00
140,00
2.00
ORÇ 104
CAMARA 1000/20
245,00
490,00
2.00
PROTETOR 20
140,00
280,00
1.00
VULCANIZAÇÃO
295,00
295,00
1.00
ORÇ 124
CAMARA 19.5/24
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
AQUISÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO RAMO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC DE AGRICULTURA.
ORÇ 103
CAMARA 900/20 VD 8 CAMARA 1000/20 PROTETOR 20
ORÇ 104
CAMARA 1000/20 PROTETOR 20 VULCANIZAÇÃO
ORÇ 124
CAMARA 19.5/24
2.420,00
15/04/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
2.420,00
TOTAL
2.420,00
2.420,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.420,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
