| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO RAMO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC DE AGRICULTURA. ORÇ 103 CAMARA 900/20 | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | VD 8 | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | CAMARA 1000/20 | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | PROTETOR 20 | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | ORÇ 104 CAMARA 1000/20 | 245,00 | 490,00 |
| 2.00 | PROTETOR 20 | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | ORÇ 124 CAMARA 19.5/24 | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | AQUISÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO RAMO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC DE AGRICULTURA. ORÇ 103 CAMARA 900/20 VD 8 CAMARA 1000/20 PROTETOR 20 ORÇ 104 CAMARA 1000/20 PROTETOR 20 VULCANIZAÇÃO ORÇ 124 CAMARA 19.5/24 | 2.420,00 | ||
| 15/04/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 2.420,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2025 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 2.420,00 | ||
| TOTAL | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
