| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S LORENZI |
| Número do empenho: | 2515 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento da Secretaria de Educaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUXILIAR NAS LAVAGENS PESADAS DAS ESCOLAS DA CIDADE E INTERIOR. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1700W 220V | 1.567,00 | 1.567,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUXILIAR NAS LAVAGENS PESADAS DAS ESCOLAS DA CIDADE E INTERIOR. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1700W 220V | 1.567,00 | ||
| 15/04/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.567,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2025 RAFAEL DOS S LORENZI - 10651 | 1.567,00 | ||
| TOTAL | 1.567,00 | 1.567,00 | 1.567,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
