Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2520
Data de lançamento:
08/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
177.00
*****PROCESSO ADM.nº481/2025*****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº009/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO VAN,REALIZADO NO ANO DE 2024 PARA SEGUINTES LOCALIDADES:
=CRUZ ALTA RS EM 06/11/2024......
3,00
531,00
180.00
=CRUZ ALTA RS EM 14/11/2024......
3,00
540,00
269.00
=CRUZ ALTA e IJUI RS EM 26/11/2024.......................
3,00
807,00
272.00
=CRUZ ALTA e IJUI RS EM 27/11/2024.......................
3,00
816,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
*****PROCESSO ADM.nº481/2025*****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº009/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO VAN,REALIZADO NO ANO DE 2024 PARA SEGUINTES LOCALIDADES:
=CRUZ ALTA RS EM 06/11/2024...... =CRUZ ALTA RS EM 14/11/2024...... =CRUZ ALTA e IJUI RS EM 26/11/2024....................... =CRUZ ALTA e IJUI RS EM 27/11/2024.......................
2.694,00
TOTAL
2.694,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.694,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
