| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 2520 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 177.00 | *****PROCESSO ADM.nº481/2025***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº009/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO VAN,REALIZADO NO ANO DE 2024 PARA SEGUINTES LOCALIDADES: =CRUZ ALTA RS EM 06/11/2024...... | 3,00 | 531,00 |
| 180.00 | =CRUZ ALTA RS EM 14/11/2024...... | 3,00 | 540,00 |
| 269.00 | =CRUZ ALTA e IJUI RS EM 26/11/2024....................... | 3,00 | 807,00 |
| 272.00 | =CRUZ ALTA e IJUI RS EM 27/11/2024....................... | 3,00 | 816,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | *****PROCESSO ADM.nº481/2025***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº009/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO VAN,REALIZADO NO ANO DE 2024 PARA SEGUINTES LOCALIDADES: =CRUZ ALTA RS EM 06/11/2024...... =CRUZ ALTA RS EM 14/11/2024...... =CRUZ ALTA e IJUI RS EM 26/11/2024....................... =CRUZ ALTA e IJUI RS EM 27/11/2024....................... | 2.694,00 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.694,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2520/2025 MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA - 3447 | 2.694,00 | ||
| TOTAL | 2.694,00 | 2.694,00 | 2.694,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
