| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2526 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/ ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPI | 10.146,67 | 91.320,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/ ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA....................... 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº106/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2025 a 30/03/2026.......... PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024..... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2025.... --------------------------------- =SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. =SISTEMA FOLHA PAGTO. e RH....... =SISTEMA e-SOCIAL................ =SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR...... =SISTEMA CONTROLE DE VALES....... =SISTEMA CONTROLE DE PATRIMÔNIO.. =SISTEMA CONTROLE DE PROTOCOLO... =SISTEMA DE PROVIMENTO DE DADOS/BACKUP..................... | 91.320,03 | ||
| TOTAL | 91.320,03 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 91.320,03 | |||
