SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
34.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS AFIM DE SUBSTITUIR OS DANIFICADOS POR CURTO CIRCUITO NO PARQUE ENERGIA DAS AGUAS.
LAMPADA LED 50W E27
47,65
1.620,10
1.00
LAMPADA LED 70W E40
146,70
146,70
10.00
RELE FOTOELETRICO ILUMATIC
47,87
478,70
4.00
BASE P/ RELE ILUMATIC
18,94
75,76
1.00
LUMINARIA PUBLICA C/ BRAÇO
184,58
184,58
20.00
CABO FLEXIVEL 10MM
13,67
273,40
5.00
PORTA LAMPADA PORCELANA E27
9,87
49,35
2.00
FITA ISOLANTE 20M
9,65
19,30
1.00
FITA AUTO FUSÃO 10M
32,72
32,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS AFIM DE SUBSTITUIR OS DANIFICADOS POR CURTO CIRCUITO NO PARQUE ENERGIA DAS AGUAS.
LAMPADA LED 50W E27 LAMPADA LED 70W E40 RELE FOTOELETRICO ILUMATIC BASE P/ RELE ILUMATIC LUMINARIA PUBLICA C/ BRAÇO CABO FLEXIVEL 10MM PORTA LAMPADA PORCELANA E27 FITA ISOLANTE 20M FITA AUTO FUSÃO 10M
2.880,61
15/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.880,61
TOTAL
2.880,61
2.880,61
0,00
SALDO A PAGAR
2.880,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
