| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS-MEI |
| Número do empenho: | 2529 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEN INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTES DE PACIENTES. LAV AMBULANCIA PEQ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAV VAN | 80,00 | 80,00 |
| 14.00 | LAV VEICULOS PEQ | 50,00 | 700,00 |
| 1.00 | LAV AMBULANCIA MED | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEN INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTES DE PACIENTES. LAV AMBULANCIA PEQ LAV VAN LAV VEICULOS PEQ LAV AMBULANCIA MED | 920,00 | ||
| 15/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 920,00 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2025 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
