O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 253 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025................ 0,00 15.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025................ 15.500,00
31/01/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.227,73
31/01/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 253/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 14,73
06/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 253/2025 - REF. JANEIRO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 1.213,00
05/03/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.231,73
05/03/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 253/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 14,78
07/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 COMP.FEV/2025 PAGTO. REF. EMPENHO 253/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 1.216,95
27/08/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.433,98
27/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 253/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 17,20
10/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.416,78
02/10/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.707,02
02/10/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 253/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 20,47
08/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 253/2025 - REF. SET/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 1.686,55
31/10/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.655,66
31/10/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 253/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 19,85
07/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1931904 PAGTO. REF. EMPENHO 253/2025 - REF. OUTUBRO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 1.635,81
TOTAL 15.500,00 7.256,12 7.256,12
SALDO A PAGAR 8.243,88

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 31/01/2025 14,73 Lançada
IRRF 05/03/2025 14,78 Lançada
IRRF 27/08/2025 17,20 Lançada
IRRF 02/10/2025 20,47 Lançada
IRRF 31/10/2025 19,85 Lançada
TOTAL   87,03    

Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração