Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025................ |
15.500,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.227,73 |
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| 31/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 253/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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14,73 |
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2025 - REF. JANEIRO/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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1.213,00 |
| 05/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.231,73 |
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| 05/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 253/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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14,78 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904 COMP.FEV/2025
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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1.216,95 |
| 27/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.433,98 |
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| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 253/2025, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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17,20 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.416,78 |
| TOTAL |
15.500,00 |
3.893,44 |
3.893,44 |
| SALDO A PAGAR |
11.606,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
