SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEMAIS PRODUTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DE ENERGIA DEVIDO A QUEDA DO MESMO.
POSTE DE FIBRA PADRÃO RGE 7,5M
1.492,60
1.492,60
2.00
AR 11 COM PARAFUSO
34,80
69,60
4.00
ALÇA PRE-FORMADA
4,30
17,20
20.00
CDP COM PARAFUSO DE ALUMINIO
13,65
273,00
1.00
CAIXA DE TELEFONIA 40X40 EM FERRO
297,40
297,40
100.00
CABO 4X16MM MULTIPLEX
9,96
996,00
10.00
PARAFUSOS BROCANTE GRANDE
1,65
16,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEMAIS PRODUTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DE ENERGIA DEVIDO A QUEDA DO MESMO.
POSTE DE FIBRA PADRÃO RGE 7,5M AR 11 COM PARAFUSO ALÇA PRE-FORMADA CDP COM PARAFUSO DE ALUMINIO CAIXA DE TELEFONIA 40X40 EM FERRO CABO 4X16MM MULTIPLEX PARAFUSOS BROCANTE GRANDE
3.162,30
15/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
3.162,30
TOTAL
3.162,30
3.162,30
0,00
SALDO A PAGAR
3.162,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
