| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS ESCOLARES QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA CIDADE E INTERIOR. MB 1519 FLEXIVEL FREIO DUAS TRAMAS ALTA PRESSÃO | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | MB 1519 PINO CENTRO 12X10 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PORCA 12MM DUPLA | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | MB 1519 TIRANTE N-5137 | 292,00 | 292,00 |
| 1.00 | VOLARE 8217 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO C 2 CONEXÕES | 320,00 | 320,00 |
| 2.00 | ISZ 8217 ATF LUBRAX | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | VOLARE 8217 AMORTECEDOR DIANTERIO | 596,00 | 1.192,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 520,00 | 1.040,00 |
| 3.00 | VOLARE 8214 EMENDA VI 12 | 14,00 | 42,00 |
| 0.50 | MANGA MGR 12 PRETA | 20,00 | 10,00 |
| 2.00 | JBA 7C84 TAMBOR DE FREIO | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 2.00 | BUCHA BARRA | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | BUCHA SUPERIOR | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | IRA 3082 SOLDA ALUMINIO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SPRAY PRETO | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | CABO TROCA MARCHA | 1.255,00 | 2.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS ESCOLARES QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA CIDADE E INTERIOR. MB 1519 FLEXIVEL FREIO DUAS TRAMAS ALTA PRESSÃO MB 1519 PINO CENTRO 12X10 PORCA 12MM DUPLA MB 1519 TIRANTE N-5137 VOLARE 8217 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO C 2 CONEXÕES ISZ 8217 ATF LUBRAX VOLARE 8217 AMORTECEDOR DIANTERIO AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE 8214 EMENDA VI 12 MANGA MGR 12 PRETA JBA 7C84 TAMBOR DE FREIO BUCHA BARRA BUCHA SUPERIOR IRA 3082 SOLDA ALUMINIO SPRAY PRETO CABO TROCA MARCHA | 8.756,00 | ||
| 30/04/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 8.756,00 | ||
| 03/09/2025 | TROCA DA FONTE DE RECURSO. | -8.756,00 | ||
| 03/09/2025 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025. | -8.756,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
