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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2539	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS ESCOLARES QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA CIDADE E INTERIOR. MB 1519 FLEXIVEL FREIO DUAS TRAMAS ALTA PRESSÃO	130,00	260,00
1.00	MB 1519 PINO CENTRO 12X10	30,00	30,00
1.00	PORCA 12MM DUPLA	5,00	5,00
1.00	MB 1519 TIRANTE N-5137	292,00	292,00
1.00	VOLARE 8217 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO C 2 CONEXÕES	320,00	320,00
2.00	ISZ 8217 ATF LUBRAX	60,00	120,00
2.00	VOLARE 8217 AMORTECEDOR DIANTERIO	596,00	1.192,00
2.00	AMORTECEDOR TRASEIRO	520,00	1.040,00
3.00	VOLARE 8214 EMENDA VI 12	14,00	42,00
0.50	MANGA MGR 12 PRETA	20,00	10,00
2.00	JBA 7C84 TAMBOR DE FREIO	1.250,00	2.500,00
2.00	BUCHA BARRA	35,00	70,00
2.00	BUCHA SUPERIOR	80,00	160,00
1.00	IRA 3082 SOLDA ALUMINIO	180,00	180,00
1.00	SPRAY PRETO	25,00	25,00
2.00	CABO TROCA MARCHA	1.255,00	2.510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS ESCOLARES QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA CIDADE E INTERIOR. MB 1519 FLEXIVEL FREIO DUAS TRAMAS ALTA PRESSÃO MB 1519 PINO CENTRO 12X10 PORCA 12MM DUPLA MB 1519 TIRANTE N-5137 VOLARE 8217 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO C 2 CONEXÕES ISZ 8217 ATF LUBRAX VOLARE 8217 AMORTECEDOR DIANTERIO AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE 8214 EMENDA VI 12 MANGA MGR 12 PRETA JBA 7C84 TAMBOR DE FREIO BUCHA BARRA BUCHA SUPERIOR IRA 3082 SOLDA ALUMINIO SPRAY PRETO CABO TROCA MARCHA	8.756,00
30/04/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		8.756,00
TOTAL		8.756,00	8.756,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.756,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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