Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2540
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE CONSERTOS E PRODUTOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO.
ORÇ 256 - JBA 7C84
PNEU 215/75/17.5
1.165,00
1.165,00
1.00
ORÇ 116 - ISB 7372
PNEU 215/75/17.5
1.265,00
1.265,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
AQUSIÇÃO DE CONSERTOS E PRODUTOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO.
ORÇ 256 - JBA 7C84
PNEU 215/75/17.5
ORÇ 116 - ISB 7372
PNEU 215/75/17.5
2.430,00
TOTAL
2.430,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.430,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
