Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2541
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE CONSERTOS E PRODUTOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICUL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO.
ORÇ 256
CONSERTO DE PNEU
100,00
100,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
40,00
40,00
1.00
ORÇ 115
MONTAGEM DE PNEU
40,00
40,00
1.00
ORÇ 109
CONSERTO E SOCORRO
130,00
130,00
4.00
ORÇ 117
MONTAGEM DE PNEU
50,00
200,00
4.00
ORÇ 122
TROCA DE PNEU
30,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
AQUSIÇÃO DE CONSERTOS E PRODUTOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICUL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO.
ORÇ 256
CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU
ORÇ 115
MONTAGEM DE PNEU
ORÇ 109
CONSERTO E SOCORRO
ORÇ 117
MONTAGEM DE PNEU
ORÇ 122
TROCA DE PNEU
630,00
TOTAL
630,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
630,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
