| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 2541 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE CONSERTOS E PRODUTOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICUL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. ORÇ 256 CONSERTO DE PNEU | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇ 115 MONTAGEM DE PNEU | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇ 109 CONSERTO E SOCORRO | 130,00 | 130,00 |
| 4.00 | ORÇ 117 MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 200,00 |
| 4.00 | ORÇ 122 TROCA DE PNEU | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | AQUSIÇÃO DE CONSERTOS E PRODUTOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICUL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. ORÇ 256 CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU ORÇ 115 MONTAGEM DE PNEU ORÇ 109 CONSERTO E SOCORRO ORÇ 117 MONTAGEM DE PNEU ORÇ 122 TROCA DE PNEU | 630,00 | ||
| 30/04/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 630,00 | ||
| 03/09/2025 | ESTORNO PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO. | -630,00 | ||
| 03/09/2025 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025. | -630,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
