Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA ROSA RS............
PERÍODO DA VIAGEM:31/03 a 01/04/2025.......................
MOTIVO:PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AUTISMO...........
PORTARIA DE VIAGEM Nº27..........
EMISSÃO DA PORTARIA:10/04/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
350,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA ROSA RS............
PERÍODO DA VIAGEM:31/03 a 01/04/2025.......................
MOTIVO:PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AUTISMO...........
PORTARIA DE VIAGEM Nº27..........
EMISSÃO DA PORTARIA:10/04/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
525,00
10/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
525,00
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2025
Lisandra Morais de Freitas - 13951
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
