Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS AMBULÂNCIA,
PARA ANO DE 2025:
*CITROEN/BERLINGO AMBULÂNCIA IZL1D73..........................
*PEUGEOT/PARTINER AMBULÂNCIA IZG7J06..........................
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=GASOLINA........................ |
25.000,00 |
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| 11/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.980,47 |
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| 11/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2554/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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9,18 |
| 11/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2554/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,80 |
| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2025 - Pagamento de despesa com abastecimento dos veículos Ambulância da SMS/Hospital, com Gasolina, no mês de Março/2025, conforme NFS-e nº790177,relatório de consumo anexo.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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3.970,49 |
| TOTAL |
25.000,00 |
3.980,47 |
3.980,47 |
| SALDO A PAGAR |
21.019,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
