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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2556 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.SAÚDE ,PARA O ANO DE 2025...................... 48.969,00 48.969,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.SAÚDE ,PARA O ANO DE 2025...................... 48.969,00
13/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 21.864,65
13/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.988,52
13/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 21.864,65
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2556/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 59,28
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2556/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 1,99
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2556/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 1,44
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2556/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 1,04
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2556/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,88
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2556/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,82
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2556/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,59
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2556/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,44
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2556/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,29
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2556/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 59,28
13/05/2025 Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 2556/2025 -59,28
13/05/2025 NÃO OI FEITA RETENÇÃO DE IRRF, INFORMANDO O CREDOR. -21.864,65
15/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.805,37
15/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.981,03
TOTAL 48.969,00 24.853,17 24.853,17
SALDO A PAGAR 24.115,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 13/05/2025 59,28
IRRF 13/05/2025 1,99 Lançada
IRRF 13/05/2025 1,44 Lançada
IRRF 13/05/2025 1,04 Lançada
IRRF 13/05/2025 0,88 Lançada
IRRF 13/05/2025 0,82 Lançada
IRRF 13/05/2025 0,59 Lançada
IRRF 13/05/2025 0,44 Lançada
IRRF 13/05/2025 0,29 Lançada
IRRF 13/05/2025 59,28 Lançada
TOTAL   126,05