Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2557 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS E AQUSIÇÃO DE PNUES PARA O VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PNEUS NOVOS 215/65/16 BRIGESTONE |
965,00 |
1.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS E AQUSIÇÃO DE PNUES PARA O VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PNEUS NOVOS 215/65/16 BRIGESTONE |
1.930,00 |
|
|
| TOTAL |
1.930,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.930,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
