Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2563
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA COMPLEMENTAR OS ATENDIMENTOS A USUARIOS DO CAS TEACOLHE.
BORRACHA BRANCA CX COM 60UN
49,95
49,95
160.00
PASTA ARQUIVO AZ
21,95
3.512,00
20.00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA
6,95
139,00
5.00
GRAMPO 100/6
19,95
99,75
200.00
PASTA PLASTICA COM ELASTICO
3,50
700,00
100.00
PASTA SUSPENSA
4,95
495,00
10.00
CORRETIVO FITA
7,95
79,50
50.00
CADERNO GRANDE 96 FLS CAPA DURA
14,95
747,50
1.00
TESOURA MULTIUSO 21CM
29,95
29,95
1.00
LAPIS PRETO N2 C144UN
79,00
79,00
1.00
ROLO PAPEL PARDO 5KG
139,00
139,00
5.00
FOLHA A4 50 UNID
17,95
89,75
2.00
PISTOLA COLA QUENTE
39,90
79,80
1.00
REFIL COLA QUENTE
84,00
84,00
4.00
CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA
149,90
599,60
1.00
QUADRO BRANCO 1.00X0,70
139,95
139,95
20.00
BOLINHAS EM GEL
1,95
39,00
1.00
ESCADA INOX
269,95
269,95
1.00
TELEFONE S/FIO
249,95
249,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA COMPLEMENTAR OS ATENDIMENTOS A USUARIOS DO CAS TEACOLHE.
BORRACHA BRANCA CX COM 60UN PASTA ARQUIVO AZ TESOURA ESCOLAR SEM PONTA GRAMPO 100/6 PASTA PLASTICA COM ELASTICO PASTA SUSPENSA CORRETIVO FITA CADERNO GRANDE 96 FLS CAPA DURA TESOURA MULTIUSO 21CM LAPIS PRETO N2 C144UN ROLO PAPEL PARDO 5KG FOLHA A4 50 UNID PISTOLA COLA QUENTE REFIL COLA QUENTE CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA QUADRO BRANCO 1.00X0,70 BOLINHAS EM GEL ESCADA INOX TELEFONE S/FIO
7.622,65
TOTAL
7.622,65
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.622,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
