| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2566 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÕES ELETRICAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ALUNOS E NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES ELETRICAS E MECANICAS PARA MAIOR SEGURANÇA. ORÇ 1666-1965-2003-1960-2001-1964-1966-1963-1959-1957-1956-1152 SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA TROCA DE PEÇAS CONFORME ORCAMENTOS ACIMA. | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÕES ELETRICAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ALUNOS E NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES ELETRICAS E MECANICAS PARA MAIOR SEGURANÇA. ORÇ 1666-1965-2003-1960-2001-1964-1966-1963-1959-1957-1956-1152 SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA TROCA DE PEÇAS CONFORME ORCAMENTOS ACIMA. | 2.650,00 | ||
| 14/05/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.650,00 | ||
| 02/09/2025 | ESTORNO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO. | -2.650,00 | ||
| 02/09/2025 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025. | -2.650,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
