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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDITORA FTD S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	2576	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E GESTORES DO 1º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DIDÁTICOS IMPRESSOS E SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ENSINO "SIM"............................ CONTRATO nº138/2025.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2025.......	66.500,00	66.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E GESTORES DO 1º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DIDÁTICOS IMPRESSOS E SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ENSINO "SIM"............................ CONTRATO nº138/2025.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2025.......	66.500,00
29/05/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		30.250,00
29/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2576/2025, 17365 - EDITORA FTD S A			363,00
TOTAL		66.500,00	30.250,00	363,00
SALDO A PAGAR				66.137,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/05/2025	363,00		Lançada
TOTAL		363,00