Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E GESTORES DO 1º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DIDÁTICOS IMPRESSOS E SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ENSINO "SIM"............................
CONTRATO nº138/2025..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2025....... |
66.500,00 |
|
|
| 29/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
30.250,00 |
|
| 29/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2576/2025, 17365 - EDITORA FTD S A |
|
|
363,00 |
| 09/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
1.250,00 |
|
| 09/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2576/2025, 17365 - EDITORA FTD S A |
|
|
15,00 |
| 22/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
29.887,00 |
| 24/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.235,00 |
| TOTAL |
66.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
35.000,00 |
