Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2577 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AOS ANOS DE 2024 E 2025 COM O COVENIO COM A UNCME - RS (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO) |
2.996,30 |
2.996,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AOS ANOS DE 2024 E 2025 COM O COVENIO COM A UNCME - RS (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO) |
2.996,30 |
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| 14/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ELISANGELA RABUSKE,RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. |
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2.996,30 |
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| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2025
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS - 13456 |
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2.996,30 |
| TOTAL |
2.996,30 |
2.996,30 |
2.996,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
