Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2583 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC DE AGRICULTURA
ORÇ 154
TECLADO COM FIO |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
ORÇ 163
TECLADO PC |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
CHALEIRA ELETRICA |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC DE AGRICULTURA
ORÇ 154
TECLADO COM FIO
ORÇ 163
TECLADO PC CHALEIRA ELETRICA |
188,00 |
|
|
| TOTAL |
188,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
188,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
